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2020年度寧德市人民政府信訪局部門預算

發布時間: 2020年02月05日 22:35     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  

  目錄

   

  第一部分部門概況…………………………………

  一、部門主要職責……………………………………

  二、部門預算單位構成………………………………

  三、部門主要工作任務………………………………

  第二部分2020年度部門預算表………………………

  一、收支預算總表……………………………………

  二、收入預算總表……………………………………

  三、支出預算總表……………………………………

  四、財政撥款收支預算總表…………………………

  五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

  六、政府性基金撥款支出預算表……………………

  七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

  八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

  九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

  十、部門專項資金管理清單目錄……………………

  第三部分2020年度部門預算情況說明…………

  一、預算收支總體情況………………………………

  二、一般公共預算撥款支出情況………………………

  三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

  四、財政撥款預算基本支出情況………………………

  五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………

  六、預算績效目標情況…………………………………

  七、其他重要事項說明…………………………………

  第四部分名詞解釋…………………………………

     

   

  

   

  第一部分部門概況

   

  一、部門主要職責

  寧德市人民政府信訪局部門的主要職責是:

  (一)負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委和市政府及領導同志的來信來郵,接待來訪。

  (二)負責向市委和市政府反映來信來郵來訪中提出重要建議、意見和問題,綜合研判信訪信息,開展調查研究,為市委和市政府制定政策提出建議。

  (三)督促檢查領導同志有關信訪批示件落實情況擬定信訪督查制度并組織實施,承辦市委和市政府領導同志交辦信訪事項的落實,向各地和市直有關部門轉送、交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

  (四)牽頭組織起草有關信訪工作的規范性文件和政策。推進信訪法律法規規章和訴訟分離、依法分類處理信訪訴求等制度的實施,加強法治宣傳教育。

  (五)綜合協調全市信訪工作??偨Y推廣各地和市直部門信訪工作經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。綜合協調處理跨地區、跨部門、跨行業的重要信訪問題。檢查、指導各地和市直部門信訪工作。

  (六)制定信訪問題排查化解制度并組織實施,建立和完善信訪信息匯集分析機制,配合推動落實全市信訪信息系統建設和應用工作。協調信訪工作的宣傳和信息發布。

  (七)承擔由市政府復查復核的信訪事項的組織、協調工作。負責受理、辦理信訪人向市政府提出的復查復核信訪事項。

  (八)負責受理、辦理國家信訪局和省信訪局等上級單位轉交的信訪事項。

  (九)承擔市信訪工作聯席會議的日常工作,督促落實聯席會議議定的事項。

  (十)完成市委和市政府交辦的其他任務。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,寧德市人民政府信訪局部門包括5個機關行政處(科)室及1個下屬單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  

單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  寧德市人民政府信訪局

  財政撥款

  (行政)

  13

  13

  寧德市網絡信訪中心

  財政撥款

  (事業)

  6

  3

   

  三、部門主要工作任務

  2020年,寧德市人民政府信訪局部門主要任務是:深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話、重要批示精神,貫徹落實中央和省委、省政府關于信訪工作的決策部署和要求,深入推進信訪工作制度改革,深入實施依法處理信訪事項“路線圖”和信訪工作七項機制,及時反映社情民意努力解決群眾合理合法訴求,全力打造“陽光信訪、責任信訪、法治信訪”,促進社會和諧穩定。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)全力做好重要敏感節點信訪保障工作。圍繞全國“兩會”等重大敏感節點,超前謀劃,系統安排,努力做好期間信訪保障工作,千方百計創造和諧穩定的社會環境,維護寧德對外形象。

  (二)深入開展信訪矛盾化解攻堅活動。全面排查摸底,認真梳理制定新一輪信訪矛盾化解攻堅方案,圍繞住房保障、投資受損、征地拆遷、勞資矛盾等“重點領域”“重點群體”“重點問題”“重點人員”,建立健全責任機制,強化攻堅措施,加強監督指導,努力推動化解。

  (三)發揮職能作用服務全市發展大局。踐行“四下基層”“馬上就辦優良作風,開展”四門四訪”活動。圍繞全市“一二三”發展戰略,主動調研,向市委市政府建言獻策,認真處理企業反映訴求,重點推動化解征地拆遷矛盾,積極發揮信訪部門在風險評估、協調推動、促進和諧等方面服務作用,保障市委市政府重大決策順利實施、重大項目落實落地,確保信訪工作服從和服務全市大局。

  (四)推動信訪工作制度改革和機制創新。根據黨的十九屆四中全會提出的”完善正確處理新形勢下人民內部矛盾有效機制”要求,將源頭治理、系統治理信訪問題作為重點,以霞浦為試點,全面啟動“最好不信訪,最多投一次”機制,努力將矛盾糾紛化解在基層,從源頭上預防和減少信訪問題的產生。

  (五)加強自身建設、提升履職能力。落實全面從嚴治黨,加強黨的政治建設,抓好機關黨建和意識形態工作,堅決落實問題整改的政治責任,認真做好市委巡察發現問題、主題教育檢視發現問題的整改落實,建立問題清單和整改落實機制,確保每一個問題整改到位。積極開展巡察整改“回頭看”和主題教育“回頭看”,進一步建立完善相關工作機制。深化紀律作風建設和專業化建設,教育和引導全體干部進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,打造一支信念過硬、政治過硬、作風過硬、本領過硬的信訪干部隊伍。

   

   

   

   

   

   

  第二部分2020年度部門預算表

   

  一、收支預算總表

   

  

  附表1

   

   

   

  2020年度收支預算總表

   

   

   

  單位:萬元

     

   

     

   

  收入項目類別

  預算數

  支出項目類別

  預算數

  一、一般公共預算撥款

  492.52

  一、基本支出

  182.51

  二、基金預算財政撥款

   

       人員支出

  156.67

  三、財政專戶撥款

   

       對個人和家庭補助支出

  0.6

  四、單位其他收入

   

       公用支出

  25.24

  五、單位結余結轉資金

   

  二、項目支出

  310.01

  收入合計

  492.52

  支出合計

  492.52

  

   

  二、收入預算總表

   

  

  附表2

   

   

   

   

   

   

   

  2020年度收入預算總表

   

   

   

   

   

   

  單位:萬元

  單位編碼

  單位名稱

  資金來源

  總計

  一般公共預算撥款

  基金預算撥款

  財政專戶撥款

  單位結余結轉資金

  單位其它收入

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

  合計

  492.52

  492.52

   

   

   

   

  901001017001

  寧德市人民政府信訪局

  477.16

  477.16

   

   

   

   

  901001017002

  寧德市網絡信訪中心

  15.36

  15.36

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、支出預算總表

   

  

  附表3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  2020年度支出預算總表

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  單位:萬元

 

  單位編碼

  單位名稱

  科目編碼

  科目名稱

  合計

  人員支出

  對個人和家庭的補助支出

  公用支出

  項目支出

  資金來源

   

   

   

   

   

 

  合計

  一般公共預算撥款

  基金預算撥款

  財政專戶撥款

  單位結余結轉資金

  單位其它收入

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

 

   

  合計

   

   

  492.52

  156.67

  0.60

  25.24

  310.01

  492.52

  492.52

   

   

   

   

 

  901001017001

  寧德市人民政府信訪局

   2010301

  行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 

  128.48

  104.84

   

  23.64

   

  128.48

  128.48

   

   

   

   

 

  901001017001

  寧德市人民政府信訪局 

   2010308

  信訪事務

  310.01

   

   

   

  310.01

  310.01

  310.01

   

   

   

   

 

  901001017001

  寧德市人民政府信訪局

   2080501

  行政單位離退休

  0.81

   

  0.6

  0.21

   

  0.81

  0.81

   

   

   

   

 

  901001017001

  寧德市人民政府信訪局

   2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

  16.34

  16.34

   

   

   

  16.34

  16.34

   

   

   

   

 

  901001017001

  寧德市人民政府信訪局

   2101101

  行政單位醫療

  7.82

  7.82

   

   

   

  7.82

  7.82

   

   

   

   

 

  901001017001

  寧德市人民政府信訪局

   2101103

  公務員醫療補助

  1.96

  1.96

   

   

   

  1.96

  1.96

   

   

   

   

 

  901001017001

  寧德市人民政府信訪局

   2210201

  住房公積金 

  11.74

  11.74

   

   

   

  11.74

  11.74

   

   

   

   

 

  901001017002

  寧德市網絡信訪中心

   2010350

  事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

  11.59

  10.2

   

  1.39

   

  11.59

  11.59

   

   

   

   

 

  901001017002

  寧德市網絡信訪中心

   2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

  1.57

  1.57

   

   

   

  1.57

  1.57

   

   

   

   

 

  901001017002

  寧德市網絡信訪中心

   2101102

  事業單位醫療

  0.82

  0.82

   

   

   

  0.82

  0.82

   

   

   

   

 

  901001017002

  寧德市網絡信訪中心

  2101103

  公務員醫療補助

  0.2

  0.2

   

   

   

  0.2

  0.2

   

   

   

   

 

  901001017002

  寧德市網絡信訪中心

  2210201

  住房公積金

  1.18

  1.18

   

   

   

  1.18

  1.18

   

   

   

   

 

   

 

  

   

  四、財政撥款收支預算總表

   

  

  附表4

   

   

   

  2020年度財政撥款收支預算總表

   

   

   

  單位:萬元

     

   

     

   

  收入項目類別

  預算數

  支出項目類別

  預算數

  一、一般公共預算撥款

  492.52

  一、基本支出

  182.51

  二、基金預算財政撥款

   

      人員支出

  156.67

   

   

      對個人和家庭補助支出

  0.60

   

   

      公用支出

  25.24

   

   

  二、項目支出

  310.01

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入合計

  492.52

  支出合計

  492.52

  

   

   

   

  五、一般公共預算撥款支出預算表

   

  

  附表5

   

   

   

   

  2020年度一般公共預算撥款支出預算表

   

   

   

   

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  合計

  其中:

  基本支出

  項目支出

  **

  **

  1

  2

  3

   

  合計

  492.52

  182.51

  310.01

  2010301

  行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

  128.48

  128.48

   

  2010308

  信訪事務

  310.01

   

  310.01

  2010350

  事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

  11.59

  11.59

   

  2080501

  行政單位離退休

  0.81

  0.81

   

  2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

  17.91

  17.91

   

  2101101

  行政單位醫療

  7.82

  7.82

   

  2101102

  事業單位醫療

  0.82

  0.82

   

  2101103

  公務員醫療補助

  2.16

  2.16

   

  2210201

  住房公積金

  12.92

  12.92

   

   

  

  六、政府性基金撥款支出預算表

   

  

  附表6

   

   

   

   

  2020年度政府性基金撥款支出預算表

   

   

   

   

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  合計

  其中:

  基本支出

  項目支出

  **

  **

  1

  2

  3

   

   

   

   

   

  備注:本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

   

       

   

  

  七、一般公共預算支出經濟分類情況表

   

  

  附表7

   

   

  2020年度一般公共預算支出經濟分類情況表

   

   

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  預算數

          

  492.52 

  301

  工資福利支出

  164.07

  302

  商品和服務支出

  121.85

  303

  對個人和家庭的補助

  200.60

  310

  資本性支出

  6 

  

   

  八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

   

  

  附表8

   

   

  2020年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

   

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  預算數

          

  182.51

  301

  工資福利支出

  164.07

    30101

    基本工資

  57.23

    30102

    津貼補貼

  45.93

    30103

    獎金

  4.32

    30107

    績效工資

  4.48

    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

  17.91

    30110

    職工基本醫療保險繳費

  8.61

    30111

    公務員醫療補助繳費

  2.16

    30112

    其他社會保障繳費

  0.59

    30113

    住房公積金

  12.92

    30199

    其他工資福利支出

  9.92

  302

  商品和服務支出

  17.84

    30201

    辦公費

  0.90

    30207

    郵電費

  3.96

    30228

    工會經費

  1.71

    30229

    福利費

  0.35

    30239

    其他交通費用

  10.80

    30299

    其他商品和服務支出

  0.12

  303

  對個人和家庭的補助

  0.6

    30399

    其他對個人和家庭的補助

  0.60

  

   

  九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

   

  

  附表9

   

  2020年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

   

  單位:萬元

  項目

  預算數

  合計

  4.35

  1、因公出國(境)費用

  0.00

  2、公務接待費

  2.00

  3、公務用車購置及運行費

  2.35

  其中:(1)公務用車運行費

  2.35

        2)公務用車購置費

  0.00

   

  

   

  第三部分2020年度部門預算情況說明

   

  一、預算收支總體情況

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020,寧德市人民政府信訪局部門收入預算為492.52萬元,比上年增加22.88萬元,主要原因是機構改革,市政府復查復核科劃入我局、人員新增等。其中:一般公共預算撥款492.52萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算492.52萬元,比上年增加22.88萬元,其中:人員支出156.67萬元,對個人和家庭補助支出0.6萬元,公用支出25.24萬元,項目支出310.01萬元。

  二、一般公共預算撥款支出情況

  2020年度一般公共預算撥款支出492.52萬元,比上年增加22.88萬元,主要原因是機構改革,市政府復查復核科劃入我局、人員新增等,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

  (一)行政運行(2010301128.48萬元。主要用于工資、獎金、津補貼等支出。

  (二)事業運行(201035011.59萬元。主要用于基本工資及績效工資等支出。

  (三)行政單位離退休(20805010.81萬元。主要用于退休人員退休金及福利費等支出。

  (四)機關事業單位基本養老保險繳費支出(208050517.91萬元。主要用于繳納養老保險支出。

  (五)行政單位醫療(21011017.82萬元。主要用于行政人員醫療保險支出。

  (六)事業單位醫療(21011020.82萬元。主要用于事業人員醫療保險支出。

  (七)公務員醫療補助(21011032.16萬元。主要用于財政全額撥款單位醫療補助支出。

  (八)住房公積金(221020112.92萬元。主要用于單位住房公積金支出。

  (九)信訪事務(2010308310.01萬元。主要用于解決特殊疑難信訪問題專項,全國和省兩會信訪工作專項,勞務派遣人員工資等支出。

  三、政府性基金預算撥款支出情況

  2020年度政府性基金支出0.00萬元,比上年持平,本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  四、財政撥款預算基本支出情況

  2020年度財政撥款基本支出182.51萬元,其中:

  (一)人員經費157.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費25.24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  五、一般公共預算“三公”經費支出情況

  (一)因公出國(境)經費

  2020年預算安排0.00萬元,與上年持平。

  (二)公務接待費

  2020年預算安排2萬元。主要用于接待省、兄弟市、各縣(市、區)信訪工作日常公務等方面的接待活動。年持平,主要原因是:嚴格控制公務接待費。

  (三)公務用車購置及運行費

  2020年預算安排2.35萬元,其中:公車運行費2.35萬元,公車購置費0.00萬元,年持平,主要原因:嚴格控制公務用車費用。

  六、預算績效目標情況

  (一)績效目標設置情況

  2020年寧德市人民政府信訪局部門共設置4個項目績效目標(注:包括部門業務費績效目標和專項資金績效目標),共涉及財政撥款資金310.01萬元。

  七、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2020寧德市人民政府信訪局部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出23.85萬元,比2019年增加1.78萬元,主要原因是人員增加。

  (二)政府采購情況

  2020寧德市人民政府信訪局部門政府采購預算總額6萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2019年底,寧德市人民政府信訪局部門本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

   

   

   

   

   

   

  第四部分名詞解釋

   

  一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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